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2019年度岳陽城陵磯綜合保稅區管理委員會部門決算
時間:2020-09-30 10:57:00  


目錄

第一部分 岳陽城陵磯綜合保稅區管理委員會概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分 岳陽城陵磯綜合保稅區管理委員會概況

一、 部門職責

(一)、貫徹執行黨和國家關于發展綜合保稅區的方針、政策和法律、法規、規章;研究制定和組織實施岳陽城陵磯綜合保稅區各項具體管理制度;開展政策、法規宣傳教育工作;根據市人民政府授權,檢查督促各項政策、法規的執行。

(二)、組織參與編制岳陽城陵磯綜合保稅區中長期發展規劃,擬定鼓勵重點產業發展的財政扶持政策。

(三)、負責綜合保稅區招商引資有關工作;協助有關部門審核和批準管理范圍內的外資和內資項目,指導和協調招商引資、對外經濟技術合作與交流;協助有關部門處理區內有關涉外事務。

(四)、根據市人民政府授權或接受有關部門委托,負責協調區內企業與民航、海關、檢驗檢疫、口岸、工商、稅務、金融、知識產權等有關部門和公安等其他駐區單位的工作,為企業提供指導和服務。

(五)、負責區內基礎設施的建設和維護管理工作。

(六)、負責區內的綜合、信息、統計及國有資產管理等工作。

(七)、完成市委、市人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

(一)內設機構設置。岳陽城陵磯綜合保稅區管理委員會內設機構包括:辦公室、經濟發展局、企業服務局、口岸貿易局。

           (二)決算單位構成。岳陽城陵磯綜合保稅區管理委員會2019年部門決算匯總公開單位構成包括:岳陽城陵磯綜合保稅區管理委員會本級。

第二部分 2019年度部門決算表



第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本年收入289.60萬元,其中財政撥款收入289.60萬元,占本年收入的100%。較上年增長78.08%;主要為新增工資福利支出及招商專項工作經費。本年支出199.26萬元,其中基本支出199.26萬元,占本年支出的100%。較上年增長35.27%;主要為新增工資福利支出及招商專項工作經費。

二、收入決算情況說明

本年收入289.60萬元,其中財政撥款收入289.60萬元,占本年收入的100%。

三、支出決算情況說明

本年支出199.26萬元,其中基本支出199.26萬元,占本年支出的100%,無項目支出。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

 本年財政撥款收入289.60萬元,其中一般公共預算財政撥款收入289.6萬元,較上年增長78.08%,主要為新增工資福利支出及招商專項工作經費。

本年財政撥款支出199.26萬元,其中一般公共預算財政撥款支出199.26萬元,較上年增長35.27%,主要為新增工資福利支出及招商專項工作經費。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

一般公共財政撥款支出199.26萬元;同比上年財政撥款支出增長35.27%,無項目支出。變動的主要原因為新增工資福利支出及招商專項工作經費。

(二)財政撥款支出決算結構情況

一般公共預算財政撥款基本支出199.26萬元,占總支出的100%,無項目支出。其中人員經費開支143.66萬元,日常公用經費開支55.60萬元。

(三)財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算數為186.88萬元,支出決算數為199.26萬元,完成年初預算的106.62%,其中:

1、一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)

年初預算為142.97萬元,支出決算為151.13萬元,完成年初預算的105.71%,決算數大于年初預算數的主要原因是:調整工作人員基本工資。

2、一般公共服務(類)商務事務(款)招商引資(項)

年初預算為0.00萬元,支出決算為8.00萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:追加新金寶配套項目招商經費。

3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)

年初預算為22.45萬元,支出決算為18.28萬元,完成年初預算的81.43%,決算數小于年初預算數的主要原因是:行政事業單位養老保險單位部分繳納比例由20%下調至16%。

4、殘疾人事業(類)其他殘疾人事業支出(款)

年初預算為0.00萬元,支出決算為1.18萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:追加其他社會保障保險經費。

5、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)

年初預算為8.7萬元,支出決算為7.67萬元,完成年初預算的88.16%,決算數小于年初預算數的主要原因是:工傷保險單位部分繳納比例由1%下調至0.8%。

6、商業服務業等支出(類)涉外發展服務支出(款)其他涉外發展服務支出(項)

年初預算為13.00萬元,支出決算為13.00萬元,完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款基本支出199.26萬元;其中工資福利支出143.66萬元,主要包括:按國家規定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出;商品和服務支出及資本性支出55.60萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為18.00萬元,支出決算為10.74萬元,完成預算的59.67%,其中:

因公出國(境)費支出預算為6.00萬元,支出決算為3.00萬元,完成預算的50%,決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格控制“三公”經費開支,厲行節約,與上年相比減少2.46萬元,減少82%,減少的主要原因是嚴格控制“三公”經費開支,厲行節約。

公務接待費支出預算為3.00萬元,支出決算為1.99萬元,完成預算的66.33%,決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格控制“三公”經費開支,厲行節約,與上年相比減少4.52萬元,減少227.14%,減少的主要原因是嚴格控制“三公”經費開支,厲行節約。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為9.00萬元,支出決算為5.75萬元,完成預算的63.89%,決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格控制“三公”經費開支,厲行節約,與上年相比增加0.96萬元,增長16.63%,減增長的主要原因是招商專項工作任務重,市區對接工作路程遠,公務用車量大。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算1.99萬元,占18.53%,因公出國(境)費支出決算3.00萬元,占27.93%,公務用車購置費及運行維護費支出決算5.75萬元,占53.54%。其中:

1、因公出國(境)費支出決算為3.00萬元,全年安排因公出國(境)團組1個,累計2人次,開支內容包括:

項目考察支出3萬元,主要用于臺灣相關企業項目考察

2、公務接待費支出決算為1.99萬元,全年共接待來訪團組200個、來賓800人次,主要是招商引資項目對接發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為5.75萬元,其中:公務用車購置費0.00萬元,公務用車運行維護費5.75萬元,主要是車輛的日常保養維修支出,截止2019年12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

     本單位無政府性基金收支。

九、關于2019年度預算績效情況說明

2019年共完成進出口貿易額達40.2億美元,完成平行進口汽車國外采購7000余臺、進口煤炭102萬噸、石化產品75.5萬噸、糧食79萬噸、肉類9.1萬噸、木材3.2萬噸、天然橡膠2.7萬元,發展態勢良好,業績均位居全國同類口岸前列,被評為2019年度全省外貿十強園區。我單位根據相關法律法規嚴格制定年度工作計劃,根據工作需要及時建立健全和修訂各項管理制度,規范工作流程,將工作責任落實到每個崗位。2019年度績效目標完成較好,在預算配置、預算執行、預算管理等方面較好的支持了財政工作發展。

十、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況

本部門2019 年度機關運行經費支出55.60萬元,比年初預算數增加18.99萬元,增長34.15%。主要原因是:今年招商對接項目較多,公共經費增長較多。

(二)一般性支出情況

2019年本部門無會議費、培訓費等支出。

(三)政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額0.00萬元。

(四)國有資產占用情況

截至2019年12月31日,本單位共有車輛3輛,其中,機要通信用車3輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

二、年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

三、一般公共服務支出(類):是指用于人大、政協、政府辦公廳(室)及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商。四、基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

四、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

五、“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。

六、政府采購:就是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。

七、工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

八、機關運行經費:指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分 附件



2019年度部門整體支出績效評價報告



一、部門(單位)基本概況


聯系人

張紅英

聯絡電話

13975006048


人員編制

25

實有人數

16


職能職責概述

(一)貫徹執行黨和國家關于發展綜合保稅區的方針、政策和法律、法規、規章;研究制定和組織實施岳陽城陵磯綜合保

稅區各項具體管理制度;開展政策、法規宣傳教育工作;根據市人民政府授權,檢查督促各項政策、法規的執行。

(二)組織參與編制岳陽城陵磯綜合保稅區中長期發展規劃,擬定鼓勵重點產業發展的財政扶持政策。

(三)負責綜合保稅區招商引資有關工作;協助有關部門審核和批準管理范圍內的外資和內資項目,指導和協調招商引資,

對外經濟技術合作與交流;協助有關部門處理區內有關涉外事務。

(四)根據市人民政府授權或接受有關部門委托,負責協調區內與民航、海關、檢驗檢疫、口岸、工商、稅務、金融、知

識產權等有關部門和公安等其他駐區單位的工作,為企業提供指導和服務。                                

(五)負責區內基礎設施的建設和維護管理工作

(六)負責區內的綜合、信息、統計及國有資產管理等工作。                                                                                                                                      

(七)完成市委、市政府交辦的其他事項。



年度主要

工作內容

深入貫徹“創新引領、開放崛起”戰略部署和“一三五”發展思路,緊緊依托“一港四口岸”平臺優勢,堅持集國際國內貿易、保稅加工、保稅物流、保稅服務、進出口商品展示交易等內外貿一體化的整體功能定位,重點發展進口糧食加工、進口肉類加工、進口天然橡膠加工、進出口商品展示交易和電子信息等五大產業,與省內其他海關特殊監管區域實現錯位發展,努力建設成為湖南融入“一帶一路”戰略外向型經濟的核心平臺和省內領先、全國一流的綜合保稅區。立足中部、輻射全國,強力推進汽車平行進口試點政策取得實效;確保中德合資復合橡膠加工項目高效運營;扶持3家糧食加貿龍頭企業擴量倍增;依托目前較為成熟的進口肉類保稅交易模式,以及與沿海各港口形成的冷庫備貨機制,擴大肉類進口總量;全力推進世界500強項目建設,力爭新金寶年產1300萬臺噴墨打印機項目投產運營。在推進進口汽車、橡膠、糧食、肉類和電子產品貿易的基礎上,以其它品類貨物進出口貿易為補充,力爭全年完成進出口貿易額40億美元,著力摸索出一條開放型經濟發展的新路。


年度部門(單位)總體運行情況及取得的成績

城陵磯綜合保稅區認真貫徹“創新引領、開放崛起”戰略部署,深入踐行“一線工作法”,開放型經濟發展取得明顯成效。12月6日在我市召開的全省產業項目建設推進現場觀摩會上,我區新金寶項目列為重點觀摩項目,得到省委、省政府主要領導高度肯定和贊揚。12月25日召開的全省外貿高質量發展推進工作電視電話會上,我區相關工作經驗作典型推介,并被評為2019年度全省外貿十強園區,觀盛公司被評為2019年度全省外貿十強企業。

目前園區共有簽約和注冊企業321家,其中加貿類29家,商貿類247家,物流倉儲類45家。業務涉及肉類、糧食、平行進口汽車、石化、天然橡膠、木材、陶瓷、紡織品、電子元器件、日用商品等20余個品類;今年來,平行進口汽車已到港7000余臺,業績躍居全國31個同類口岸前4位;進口煤炭102萬噸、石化產品75.5萬噸、糧食79萬噸、肉類9.1萬噸、木材3.2萬方、天然橡膠2.7萬噸,發展態勢良好。累計完成進出口貿易額40.04億美元。



二、部門(單位)收支情況


年度收入情況(萬元)


機構名稱

收入合計

其中:


上年結轉

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入


綜保區

289.60


289.60





部門(單位)年度支出和結余情況(萬元)


機構名稱

支出合計

其中:

結余


基本支出

其中:

項目支出

當年結余

累計結余


人員支出

公用支出


綜保區

199.26

199.26

143.66

55.60


90.34

117.28


機構名稱

三公經費

合計

其中:


公務接待費

公務用車運維費

公務用車

購置費

因公出國費


綜保區

10.74

1.99

5.75


3.00


機構名稱

固定資產

合計

其中:

其他


在用固定資產

出租固定資產


綜保區

11.84

11.84




三、部門(單位)整體支出績效自評情況


整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成



立足中部、輻射全國,強力推進汽車平行進口試點政策取得實效;確保中德合資復合橡膠加工項目高效運營;扶持3家糧食加貿龍頭企業擴量倍增;依托目前較為成熟的進口肉類保稅交易模式,以及與沿海各港口形成的冷庫備貨機制,擴大肉類進口總量;全力推進世界500強項目建設,力爭新金寶年產1300萬臺噴墨打印機項目投產運營。在推進進口汽車、橡膠、糧食、肉類和電子產品貿易的基礎上,以其它品類貨物進出口貿易為補充,力爭全年完成進出口貿易額40億美元,著力摸索出一條開放型經濟發展的新路。

在上級主管部門和海關支持下,全省出口貨物拼箱中心、5.8萬平米的國際商貿保稅物流中心、7000平米的跨境電商監管查驗中心和庫容量3萬噸的肉類冷庫先后投入運營。平行進口汽車專用檢測中心占地90畝,建成檢測線5條,每年可檢車輛5萬臺,并在園區建有3.7萬平米的汽車堆場,可一次性停放保稅汽車3000余臺。今年來,平行進口汽車已到港7000余臺,業績躍居全國31個同類口岸前4位;進口煤炭102萬噸、石化產品75.5萬噸、糧食79萬噸、肉類9.1萬噸、木材3.2萬方、天然橡膠2.7萬噸,發展態勢良好。累計完成進出口貿易額40.04億美元。


整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效目標

完成情況







產出目標

(部門工作實績,包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務等,根據部門實際進行調整細化)

質量指標

簡化通關流程,提高通關查驗效率,縮減通關時間

通關時效提升50%


數量指標

指標1:平行進口汽車≥5000臺

到港7000臺


指標2:進口煤炭≥100萬噸

完成102萬噸


指標3:進口糧食≥30萬噸

完成79萬噸


指標4:進口肉類≥10萬噸

完成9.1萬噸


指標5:進口橡膠≥3萬噸

完成2.7萬噸


時效指標

重點建設工程按計劃時間完成率≥90%

已完成95%


成本指標

通關成本降低≥20%

下降20%


效益目標

(預期實現的效益)

社會效益

指標1:帶動社會就業

指標2:促進地區經濟發展,拉動周邊地區就業,拉動地方稅收

解決就業1.5萬人

帶動第三產業發展


經濟效益

進出口貿易額≥40億美元

累計完成40.04億美元


生態效益

土地資源、水資源、電力等資源能得到最大化利用

打造低碳節能循環的產業體系


社會公眾或服務對象滿意度

指標1:社會公眾滿意度≥95%

指標2:服務對象滿意度≥95%

滿意度≥95%


績效自評綜合得分

95


評價等次



四、評價人員


姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字


張常云

辦公室主任

 

 


張紅英

辦公室財務

 

 


評價組組長(簽字):

 

 

 

 

 

                                                               年    月    日


部門(單位)意見:

 

 

 

 

                                         部門(單位)負責人(簽章):

                                                               年    月    日


財政部門歸口業務科室意見:

 

 

 

 

                                  財政部門歸口業務科室負責人(簽章):

                                                                 年    月   日

 

五、評價報告綜述(文字部分)

 

一、部門(單位)概況

(一)部門(單位)基本情況

(一)單位基本情況

1、單位人員情況

岳陽城陵磯綜合保稅區管理委員會是市財政全額預算撥款事業單位。2019年經編制部門核實,人員編制為25人,實有人數為16人,與財政預算人數相符。

2、單位機構設置情況

岳陽城陵磯綜合保稅區管理委員會內設機構4個,分別為:經濟發展局、企業服務局、口岸貿易局、辦公室。

3、本年度重點工作計劃

深入貫徹“創新引領、開放崛起”戰略部署和“一三五”發展思路,緊緊依托“一港四口岸”平臺優勢,堅持集國際國內貿易、保稅加工、保稅物流、保稅服務、進出口商品展示交易等內外貿一體化的整體功能定位,重點發展進口糧食加工、進口肉類加工、進口天然橡膠加工、進出口商品展示交易和電子信息等五大產業,與省內其他海關特殊監管區域實現錯位發展,努力建設成為湖南融入“一帶一路”戰略外向型經濟的核心平臺和省內領先、全國一流的綜合保稅區。立足中部、輻射全國,強力推進汽車平行進口試點政策取得實效;確保中德合資復合橡膠加工項目高效運營;扶持3家糧食加貿龍頭企業擴量倍增;依托目前較為成熟的進口肉類保稅交易模式,以及與沿海各港口形成的冷庫備貨機制,擴大肉類進口總量;全力推進世界500強項目建設,力爭新金寶年產1300萬臺噴墨打印機項目投產運營。在推進進口汽車、橡膠、糧食、肉類和電子產品貿易的基礎上,以其它品類貨物進出口貿易為補充,力爭全年完成進出口貿易額40億美元,著力摸索出一條開放型經濟發展的新路。

(二)單位整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等

2019年,全年整體支出合計數為199.26萬元,其中基本支出199.26萬元。

二、部門(單位)整體支出管理及使用情況

(一)整體支出情況分析

2019年,全年整體支出199.26萬元,其中:

①  人員經費支出143.66萬元,占總支出的72.10%;

②  公用經費55.60萬元,占總支出的27.90%。

全年整體支出情況基本符合財政相關規定,按照財政部門要求以及單位內部制定的相關流程進行審簽報賬。建立健全了專項資金管理制度,成立了相應的組織管理機構,明確了專項資金申報程序、申報要求、管理制度、考核機制等制度。嚴格按照預算科目的規定專款專用,保障單位整體支出趨于規范化、制度化。

(二)“三公經費”支出情況分析

2019年,“三公經費”當年實際開支10.74萬元,與去年同期相比下降了36.44%。其中:公務接待費1.99萬元,占比18.53%,與去年同期相比下降227.14%;公車運行維護費5.75萬元,占比53.54 %,與去年同期相比增長16.63%;因公出國(境))費3.00萬元,占比27.93%,與去年同期相比下降82%;公務用車購置費0萬元。

全年堅持以“中央八項規定,省委九項規定,市委九條規定”為原則,嚴格控制“三公”開支,整體上減幅明顯。

(三)資產管理情況分析

截至2019年12月31日,全年固定資產總額11.84萬元,與上年期末總額11.51萬元相比,增加了0.33萬元,主要原因為購置辦公桌椅三套。

按照厲行節約,物盡其用的原則,建立了單位資產管理制度,對資產進行統一建賬,統一核算管理。每件固定資產的購置都要經過申購報批—定點采購—驗收登記(查驗報廢情況)—資產入賬的流程,并將資產的保管責任明確到具體使用部門或具體使用人。建立定期資產清查制度,對信息、手續不全的資產進行完善登記,對專用設備等進行安全性能檢查,對臨近或處于報廢期的資產進行處置,保證了資產的安全高效,防止資產盜用流失。

三、單位專項組織實施情況

2019年,全年整體財政支出項目取得良好成效。

(一)完善基礎設施,著力構建平臺新格局。

園區一期1.28平方公里已全面建成,基本實現項目滿園;二期1.7平方公里基礎和海關監管設施建設已完成,于今年8月份順利通過省聯合驗收組驗收。

(二)挖掘功能優勢,著力提升外貿新業績。

大力吸引沿海發達地區貿易企業、主動對接湘籍岳籍企業來岳或回岳開展外貿業務,積極引導入區大型生產加工企業拓展和培育上下游進出口貿易業務。

(三)對標世界名企,著力打造千億新產業。

成功引進世界500強臺灣新金寶集團年產1300萬臺噴墨打印機項目,總投資180億元,是我省迄今引進的投資規模最大的臺資項目,獲評“湖南省引進世界500強企業優秀項目”。

(四)堅持金融創新,著力激活發展新動能。

充分發揮觀盛公司國資平臺的投融資功能,持續開展綜合授信、合同授信、進口押匯、TT付匯、關稅保函等多元化外貿金融服務。

(五)強化政策支撐,著力培優營商新環境。

聯動相關部門,積極推進區港一體化運營,企業通關時效提升50%以上,通關成本降低20%以上,在全國同類港口和口岸平臺中極具競爭力。

四、單位整體支出績效情況

2019年,根據年初工作規劃和重點工作安排,圍繞市委、市政府的工作部署,積極履行職責,強化管理,較好地完成了年度工作目標。同時,通過預算收支的管理、建立內部規章制度、嚴格規范管理流程等一系列措施,單位年度整體支出管理得到有效提升。具體績效情況如下:

(一)預算執行方面。本年預算配置控制較好。項目執行過程中,單位合理控制成本,比預期支出有所減少;“三公經費”支出總額控制得當,總體較上年減幅明顯。

(二)預算管理方面。按照2019年初制定的單位預算方案,無論是在資金、項目還是在支出模式、支出結構上,都嚴格管理,較好地完成了年初績效預算的目標。

(三)項目實施方面,

在市委、市政府高度重視及正確領導下,工作小組在績效管理過程中保證了各個項目按時按量的完成。

五、存在的主要問題

  (一)組織保障尚待強化

機構人員配備不全,缺少專業人員指導培訓,有一人身兼多職的情況,雖能保障績效工作的有序進行,但影響了績效工作的時效性以及整體績效評估的優質性。

(二)制度體系尚待健全

由于績效預算考核工作開始不久,對于該項工作熟悉度不夠,和財政局對于確保績效管理與預算編制、執行、監督的有效銜接方面還有待進一步加強。

(三)預算管理尚待完善

盡管制定了一系列管理制度來保障預算工作的正常運行,但在實際工作當中仍避免不了出現一些資金撥付提前或滯后等現象;“三公經費”相比去年有所縮減,但按照中央、省市部署要求還有待更進一步規范控制;項目推進雖按期完工,但全年項目建設過程中的資金管理、目標執行等還應更加嚴格。

六、改進措施和有關建議

(一)加強組織領導,健全體制機制

在現有預算績效管理工作小組的基礎上,加強小組成員的配備以及各成員業務知識培訓,形成辦黨組統一領導,預算績效管理工作小組具體負責的預算支出績效管理機制和工作機制,確保績效建設工作扎實深入開展。

(二) 嚴格制定目標任務,落實責任分解

從項目立項、資金運用、進度計劃、績效目標、效益指標等方面將各個績效指標量化、細化。并按照工作內容、工作措施、工作時限和預期目標效果,進一步分解細化,將責任落實到人,確保項目建設持續有效。

(三) 繼續加強績效監控,有效整改督查

注重對績效運行過程實施全目標、全過程、全方位的監控,積極跟蹤年度目標任務執行情況,分析各項績效指標階段性完成情況。根據績效跟蹤監控情況,及時、有效地開展項目績效自評,通過評價結果,發現問題、解決問題,進一步完善項目績效管理工作。

(四)加強財務管理,規范預算支出

嚴格按照預算規定的項目及用途開支經費,進一步規范財務審批手續,控制現金支出,細化“三公經費”管理。完善項目資金管理制度,杜絕挪用和擠占項目資金,按期撥付項目工程款,確保項目實施高效順利。同時,將預算執行分析、項目管理分析常態化,為預算績效管理工作提供有力保障。

(五) 完善績效管理,推進制度建設

不斷鞏固、完善和發展好績效管理工作制度建設體系,堅持與時俱進,堅持開拓創新,抓好勤政制度與廉政制度的建設。從管理薄弱環節和制度漏洞入手,有針對性地建立健全規章制度,加強對制度執行情況的監督檢查,嚴肅處理違反制度的行為,確保制度管人、管財、管物機制的運用。




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